Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

0. Bestuur en ondersteuning (× € 1.000)	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten
Oorspronkelijke begroting 2018	19.442	19.429	19.238	19.238
Mutaties primitieve begroting
1. Financieel startdocument FSD 2018	2.032	2.052	1.986	2.154
2. Autonome ontwikkelingen	334	662	547	450
Uitbreiding griffie met 0,4 fte	31	31	31	31
Totaal mutaties primitieve begroting	2.397	2.745	2.564	2.635
Totaal lasten	21.840	22.174	21.803	21.873
Baten
Oorspronkelijke begroting 2018	78.423	78.239	78.123	78.123
Mutaties primitieve begroting
1. Financieel startdocument FSD 2018	2.423	2.703	2.699	2.695
2. Autonome ontwikkelingen	229	217	206	173
Totaal mutaties primitieve begroting	2.652	2.920	2.905	2.868
Totaal baten	81.074	81.159	81.028	80.991
Saldo voor bestemming	59.235	59.017	59.225	59.117
Mutaties reseve
Toevoegingen	110	110	110	110
Ontrekkingen	1.602	1.607	1.607	1.607
Saldo Mutaties	1.492	1.360	1.360	1.360
Resultaat	57.743	57.657	57.865	57.757

Programma Financieel per taakveld

0. Bestuur en ondersteuning
(× € 1.000)

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

21.840

22.174

21.803

21.874

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	11	11	11	11
Beheer overige gebouwen en gronden	1.352	1.324	1.322	1.320
Belastingen Overig	227	227	228	211
Bestuur	1.979	2.030	2.028	2.026
Burgerzaken	816	944	825	825
Overhead	16.773	16.980	16.682	16.724
Overige baten en lasten	341	317	366	416
OZB woningen	358	358	358	358
Parkeerbelasting	1	1	1	1
Treasury	6	6	6	6

Baten

81.074

81.158

81.027

80.990

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	61.763	61.750	61.605	61.600
Beheer overige gebouwen en gronden	391	391	391	391
Belastingen Overig	2.700	2.701	2.701	2.701
Burgerzaken	782	809	809	809
Overhead	3.960	3.938	3.922	3.890
Overige baten en lasten	260	260	260	260
OZB niet-woningen	3.841	3.860	3.876	3.876
OZB woningen	6.132	6.218	6.239	6.239
Parkeerbelasting	1.221	1.221	1.221	1.221
Treasury	24	10	3	3

Saldo van baten en lasten

59.234

58.984

59.225

59.116

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	61.774	61.761	61.616	61.611
Beheer overige gebouwen en gronden	961	934	931	929
Belastingen Overig	2.473	2.474	2.473	2.490
Bestuur	1.979	2.030	2.028	2.026
Burgerzaken	34	135	16	16
Overhead	12.813	13.041	12.759	12.834
Overige baten en lasten	81	57	106	156
OZB niet-woningen	3.841	3.860	3.876	3.876
OZB woningen	5.774	5.860	5.881	5.881
Parkeerbelasting	1.222	1.222	1.222	1.222
Treasury	18	4	3	3

Toevoeging reserves

110

279

247

Ontrekkingen reserves

1.602

1.607

Resultaat

57.743

57.658

57.866

57.758

Incidentele baten en lasten